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環(huán)境體系認(rèn)證檢查要點(diǎn):6.1.3合規(guī)義務(wù)和9.1.2合規(guī)性評價

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-10-23  來源:HACCP聯(lián)盟  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:環(huán)境體系審核中怎樣對企業(yè)合規(guī)管理進(jìn)行審核。本文帶大家來了解一下。
1、標(biāo)準(zhǔn)要求
 
  6.1.3 合規(guī)性義務(wù)
 
  組織應(yīng):
 
  a)確定并具有渠道掌握與其環(huán)境因素相關(guān)的合規(guī)性義務(wù);
 
  b)確定這些合規(guī)性義務(wù)如何應(yīng)用于組織;
 
  c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時,考慮這些合規(guī)性義務(wù)。
 
  組織應(yīng)保持其合規(guī)性義務(wù)的文件信息。
 
  注:合規(guī)性義務(wù)對組織可能導(dǎo)致風(fēng)險和機(jī)會。
 
  9.1.2 合規(guī)性評價
 
  組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持所需的過程,以評價其合規(guī)性義務(wù)的履行。
 
  組織應(yīng):
 
  a)確定評價合規(guī)性的頻次;
 
  b)評價合規(guī)性,需要時采取措施;
 
  c)保持其合規(guī)性狀態(tài)的知識和理解。
 
  組織應(yīng)保存文件信息作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù).
 
2、主要內(nèi)容
 
  (1)組織應(yīng)分別建立、實(shí)施和保持法律法規(guī)過程。
 
  (2)組織應(yīng)識別適用于組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素的現(xiàn)行有效法律法規(guī)和其他要求。
 
  (3)組織應(yīng)建立獲取其適用法律法規(guī)和其他要求的渠道和方法,如政府網(wǎng)站、報紙雜志、行業(yè)簡報等。
 
  (4)組織應(yīng)針對其識別和收集到的法律法規(guī)和其他要求,確定法律法規(guī)和其他要求中適用于各環(huán)境因素的具體條款、內(nèi)容和指標(biāo),以便有針對性地按照這些要求對每一個環(huán)境因素實(shí)施有效的控制。
 
  (5)遵守適用的法律法規(guī)和其他要求是組織實(shí)施環(huán)境管理活動的基本要求,組織應(yīng)始終關(guān)注適用的法律法規(guī)和其他要求,及時更新要求。
 
3、存在問題
 
  (1)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方性法規(guī)、客戶的要求未識別到位。
 
  (2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審,未能識別法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款。
 
  (3)未及時對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新;對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
 
  (4)組織沒有進(jìn)行合規(guī)性評價或評價項(xiàng)目不全面。
 
  (5)組織開展合規(guī)性評價的工作人員不具備評價能力,缺少必要的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷證據(jù)。
 
  (6)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價,但對其他方面要求未進(jìn)行合規(guī)性評價。
 
4、檢查方法
 
  (1)詢問責(zé)任人識別法律法規(guī)和其他要求的渠道、方法和時機(jī)。
 
  (2)查閱“適用法律法規(guī)及其他要求清單”,確認(rèn)是否包括法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)要求等不同類別;從清單中隨機(jī)抽取3份~5份法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等,核實(shí)是否為現(xiàn)行有效文本。
 
  (3)詢問責(zé)任人是否開展了合規(guī)性評價,查看合規(guī)性評價記錄,是否發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng),對不符合項(xiàng)是否及時采取糾正和糾正措施,是否跟蹤驗(yàn)證了糾正措施的有效性,實(shí)現(xiàn)履行合規(guī)性義務(wù)的承諾。
編輯:foodqm

 
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