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組織環(huán)境及相關方管理程序

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-12-12  來源:HACCP聯(lián)盟  作者:網絡
核心提示:確定與組織目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內 外部因素,并對其相關信息的監(jiān)視和評審;以及確定與組織質量管理體系有關的相 關方,并對其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。
1、目的
 
  確定與組織目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內 外部因素,并對其相關信息的監(jiān)視和評審;
 
  以及確定與組織質量管理體系有關的相 關方,并對其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。
 
2、適用的范圍
 
  適用于與組織目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種 內外部因素和相關方的需求和期望的確定、監(jiān)視和評審。
 
3、職責
 
  3.1 品質部:質量管理體系內外部因素、相關方及其信息的識別、監(jiān)視和評審的主導部門。
 
  3.2 各部門:參與內外部因素、相關方及其信息的識別、監(jiān)視和評審。
 
  3.3 總經理:負責內外部因素、相關方及其信息的識別、監(jiān)視和評審結果的審批。
 
4、定義
 
  組織的環(huán)境:對組織建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內部和外部結果的組合。
 
5、工作程序
 
  5.1 組織環(huán)境分為組織的外部環(huán)境和組織的內部環(huán)境,組織應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部和外部因素。
 
  5.2 內外部因素識別與分析由品質部和行政人事部主導,組織各部門識別與分析影響組織質量管理體系的內外部因素。
 
  5.2.1QMS 內部因素識別識別時應考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關因素?砂ǖ幌抻谝韵吕樱
 
  a)組織總體表現(xiàn),包括財務因素;
 
  b)資源因素,包括基礎設施、過程運行環(huán)境、組織的知識;
 
  c)人力因素,例如人員能力、組織文件、工會談判和協(xié)議;
 
  d)運營因素,例如過程、生產或交付能力、質量管理體系績效、顧客評價;
 
  e)組織治理相關因素,如決策的規(guī)則和程序及組織架構。
 
  5.2.2 QMS 外部因素識別 識別時考慮國際、國內、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素。可包括但不限于以下例子:
 
  a)經濟因素,例如貨幣兌換匯率預測、國家經濟走向、通貨膨脹預測、信貸可得性;
 
  b)社會因素,例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間;
 
  c)政治因素,例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎設施、國際貿易協(xié)議;
 
  d)技術因素,例如新領域科技、材料及設備、專利有效期,職業(yè)道德準則;
 
  e)競爭力,包括組織市場占有率、相似或可替代產品及服務、市場領先者趨勢、 顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性;
 
  f) 影響工作環(huán)境的因素,例如法律法規(guī)要求,包括環(huán)境法規(guī)及行為準則。
 
  5.2.3 內外部因素的分析 由于組織環(huán)境是影響組織的目的、目標和可持續(xù)發(fā)展的各種因素,因此組織可對內外部因素采用分析法、行業(yè)環(huán)境分析、價值鏈分析、企業(yè)競爭態(tài)勢分析等方法分析。
 
  5.3 內外部因素信息監(jiān)視和評審
 
  5.3.1由品質部和行政人事部組織對內外部因素進行監(jiān)視和評審。
 
  5.3.2 監(jiān)視和評審的時機:
 
  a)新體系建立時;
 
  b)內外部環(huán)境因素發(fā)生變化時;
 
  c)組織認為必要重新評審時;
 
  d)每年年底定期展開。
 
  5.3.3 品質部和行政人事部組織對變化的信息進行評審,以確定其會對組織造成的影響(包括正面和負面),評審結果記錄于《內外部因素識別分析及監(jiān)視評審表》。
 
  5.4 相關方需求和期望
 
  組織應通多種方式收集信息(如頭腦風暴、游說和網絡、水平對比、調查表),確定與質量管理體系有關的相關方需求和期望,每年根據變化進行更新,可 包括但不限于以下內容:
 

代號

相關方

需求和期望

質量

環(huán)境

A

客戶、最終用戶或 受益者

質量、價格、交付、 服務、安全性

產品環(huán)保(如 ROHS 等);

產品設計考慮生命周期;交付 過程中減少有害的環(huán)境影響

B

所有者/股東

盈利和透明度

履行合規(guī)義務

C

組織的人員

工作和生活環(huán)境

無有害的環(huán)境影響

 
  5.5 相關方要求信息評價
 
  5.5.1 評價相關方需求與期望與組織的相關性準則從以下三個方面進行:
 

項目

對組織績效或決策的潛在影響或損害(D)

6

3

1

利益相關方產生風險及機遇的能力(L)

6

3

1

被組織決策或活動影響的能力(B)

6

3

1

 
  5.5.2相關方影響評分,三項得分的積(DLB)為此要求的最終影響得分。
 
  5.5.3對于非必須滿足的相關方的需求與期望,組織決定采納時即成為合規(guī)義務。
 
  5.6 組織應對這些相關方需求和期望的相關信息進行監(jiān)視和評審
 
  5.6.1由行政人事部組織對相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審;
 
  5.6.2監(jiān)視和評審的時機:
 
  a)新體系建立時;
 
  b)相關方需求和期望發(fā)生變化時;
 
  c)組織認為必要重新評審時;
 
  d)每年年底定期展開。
 
  5.6.3通過監(jiān)視和評審,以確定其會對組織造成的影響(包括正面和負面),并記錄于《相關方及其要求信息識別分析和監(jiān)視評審表》,針對相關性的高低,當單項分值為6分或總分≥18分時,按照《風險管理程序》進行管理。
 
  5.7 識別、監(jiān)視和評審的記錄,分別由品質部和行政人事部進行管理。
 
6、相關表單
 
  《組織環(huán)境內外部因素識別、監(jiān)視和評審表》
 
  《相關方及其要求信息識別分析和監(jiān)視評審表》
編輯:foodqm

 
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