明確辨別、記錄和處置不合格品的管理職責(zé)、程序，使不合格品處于受控狀態(tài)，防止誤用不合格品。

 

2、適用范圍

 

　　本程序適用于對(duì)不合格原輔材料、在制品及成品的控制。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1 化驗(yàn)室：負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確認(rèn)不合格品。

 

　　3.2 品管部：不合格品及不合格品處理結(jié)果的確認(rèn)。

 

　　3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)線、供應(yīng)部：負(fù)責(zé)管理、處理不合格品。

 

　　3.4 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)庫存不合格品的隔離，及庫存不合格品報(bào)廢處理報(bào)告的提出。

 

　　3.5 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品退貨處理和讓步使用申請(qǐng)報(bào)告的提出。

 

　　3.6 品管部：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格原料讓步使用意見的審核和原料讓步使用方案的提出。

 

　　3.7 品管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)原料、成品不合格品及生產(chǎn)異常產(chǎn)生的不合格品處理意見的批準(zhǔn)。

 

　　3.8 生產(chǎn)線工段長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的正常波動(dòng)范圍的不合格品的處理意見的審批。正常范圍的不合格品指在每年公司與各生產(chǎn)線簽發(fā)的《目標(biāo)管理任務(wù)書》中規(guī)定的相關(guān)損耗控制指標(biāo)之內(nèi)，而且是偶然性發(fā)生的，非體系性的不合格品。

 

4、工作程序

 

　　4.1 不合格原輔料的控制

 

　　4.1.1 進(jìn)廠的原料經(jīng)化驗(yàn)室按照相應(yīng)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，填寫《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》；進(jìn)廠的輔料經(jīng)化驗(yàn)室按照相應(yīng)輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，填寫《輔料進(jìn)倉檢驗(yàn)報(bào)告單》。

 

　　4.1.2 對(duì)不合格的原輔料處理分為：a. 讓步使用、b. 拒收退貨。

 

　　4.1.3 不合格的原料如需讓步使用的由供應(yīng)部提出《物料讓步使用申請(qǐng)單》，由品管部經(jīng)理審核同意后由品管部提出原料讓步使用方案，品管部經(jīng)理審核批準(zhǔn)，生產(chǎn)線工藝員監(jiān)督使用。

 

　　4.1.4 不合格的輔料如需要讓步使用的由供應(yīng)部提出《物料讓步使用申請(qǐng)單》，經(jīng)品管部經(jīng)理審批；有隔離要求的由倉庫通知質(zhì)量監(jiān)督員和工段長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)督使用。

 

　　4.1.5 不合格原輔料拒收退貨處理由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部組織相關(guān)部門完成。

 

　　4.1.6 使用生產(chǎn)線對(duì)讓步使用的不合格原輔料的使用做好記錄或標(biāo)識(shí)，原輔料倉庫做好隔離及標(biāo)識(shí)。

 

　　4.1.7 生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，應(yīng)立即停用并填寫《原輔料質(zhì)量問題報(bào)告單》，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員核實(shí)，原料直接退倉，輔料交化驗(yàn)室檢驗(yàn)員確認(rèn)后退倉，由倉庫填寫《原輔材料復(fù)檢報(bào)告單》，報(bào)化驗(yàn)室復(fù)檢。判拒收退貨處理的由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部處理；需要讓步使用的按4.1.3、4.1.4規(guī)定執(zhí)行。

 

　　4.2 不合格在制品的控制

 

　　4.2.1 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的在正常范圍內(nèi)的不合格在制品，由生產(chǎn)線負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

 

　　4.2.2 生產(chǎn)過程中因異常而出現(xiàn)的非正常范圍內(nèi)不合格在制品，由生產(chǎn)線提出不合格在制品的處理方法，品管部經(jīng)理審批后實(shí)施。

 

　　4.2.3 不合格在制品的處置包括：a. 返工 、b.報(bào)廢。

 

　　4.2.4 責(zé)任生產(chǎn)線負(fù)責(zé)完成不合格在制品的處理工作，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格在制品的處理督導(dǎo)工作。

 

　　4.2.5 不合格在制品經(jīng)返工后，由品管部確認(rèn)，在制品如合格可進(jìn)入下一工序，如不合格作報(bào)廢處理。

 

　　4.3 不合格成品的控制

 

　　4.3.1 由于外包裝質(zhì)量引起的不合格成品由質(zhì)量監(jiān)督員提出，由品管部按照《產(chǎn)品抽樣檢查方法和獎(jiǎng)罰規(guī)定》規(guī)定提出不合格成品處理方法，由責(zé)任生產(chǎn)線實(shí)施。

 

　　4.3.2 由于產(chǎn)品內(nèi)在指標(biāo)引起的不合格成品由品管部提出處理方法，品管部經(jīng)理審批后由責(zé)任生產(chǎn)線實(shí)施。

 

　　4.3.3 不合格成品的處理包括：a. 報(bào)廢   b.返工 。

 

　　4.3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織返工不合格成品，并對(duì)返工發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行審核。不合格成品經(jīng)返工后按照《成品檢驗(yàn)程序》規(guī)定執(zhí)行。

 

　　4.3.5 庫存待處理的不合格成品，倉庫必須明顯掛牌標(biāo)識(shí)并與其他庫存成品隔離儲(chǔ)存。

 

　　4.4 不合格品報(bào)廢

 

　　4.4.1 不合格產(chǎn)品的報(bào)廢由倉庫按照品管部通知填寫《庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，由品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢操作由供應(yīng)部執(zhí)行，報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)在200箱以上時(shí)須有供應(yīng)部及品管部指定人員的共同監(jiān)督。報(bào)廢完成后由供應(yīng)部填寫《不合格品報(bào)廢單》交相關(guān)部門。

 

　　4.4.2 市場(chǎng)分公司發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的報(bào)廢處理操作具體按照《分公司產(chǎn)品報(bào)廢處理辦法》執(zhí)行。

 

　　4.4.3 不合格原輔料的報(bào)廢：

 

　　需要報(bào)廢的原輔料 （如由于倉儲(chǔ)、儲(chǔ)運(yùn)等原因?qū)е略�輔料受損變質(zhì)不能使用的，或因計(jì)劃變動(dòng)、失誤等原因?qū)е略�輔料儲(chǔ)存時(shí)間超保質(zhì)期、超有效期不能使用的。）由供應(yīng)部（倉庫）提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，品管部、供應(yīng)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由倉庫執(zhí)行報(bào)廢操作。報(bào)廢有商標(biāo)標(biāo)識(shí)的包裝材料時(shí)必須有品管部指定人員在場(chǎng)監(jiān)督報(bào)廢操作，并做好記錄及取證。

 

　　4.4.4 不合格在制品的報(bào)廢：

 

　　a.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)正常范圍內(nèi)的不合格在制品報(bào)廢：由生產(chǎn)線執(zhí)行報(bào)廢操作，填寫“廢品、邊角料進(jìn)倉單”，并由工段長(zhǎng)審批后報(bào)廢。

 

　　b.生產(chǎn)過程中因異常出現(xiàn)的非正常范圍內(nèi)的不合格在制品報(bào)廢：由生產(chǎn)線提出報(bào)廢申請(qǐng)，品管部審核，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品管部組織相關(guān)部門實(shí)施報(bào)廢操作。

 

　　4.5 客戶退回的不合格成品由倉庫填寫《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》，由相應(yīng)車間帶班主任和質(zhì)量監(jiān)督員檢驗(yàn)確認(rèn)，按4.3、4.4規(guī)定執(zhí)行

 

　　4.6 所有不合格品處理記錄由各相關(guān)部門保存。

 

5、支持性文件及相關(guān)記錄

 

　　QP/CH06        成品檢驗(yàn)程序

 

　　QR-PG-006       原料檢驗(yàn)報(bào)告單

 

　　QR-PG-022、014、015、028   輔料進(jìn)倉檢驗(yàn)報(bào)告單

 

　　QR-PG-012       物料讓步使用申請(qǐng)單

 

　　QR-GY-006       庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表

 

　　QR-PG-029       產(chǎn)成品不合格品處理通知單

 

　　QR-PG-030       不合格品報(bào)廢單

 

　　QR-PG-011       原輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單

 

　　QR-PG-010       輔料復(fù)檢報(bào)告單

 

　　QR-GY-007       產(chǎn)品退回驗(yàn)收單

 

　　QR-PG-031       不合格品報(bào)告單